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    2018年5月29日-2018年5月30日蘇州紐威閥門股份有限公司聯合上海閥門五廠有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、大連大高閥門股份有限公司對常州電站輔機股份有限公司（下稱“常輔股份”）進行質保監查。本次監查主要目的是驗證我公司質保體系運行的有效性，分析核電項目執行過程中發生質量問題的原因，促進質量改進。

    5月29日上午，在常輔股份三樓會議室召開了本次監查活動的首次會議，會議出席人員包括監查組成員、技術質量副總經理、各部門負責人、助理等共21人。會議上監查組長介紹了本次監查活動的 日程安排及分組情況，常輔股份技術質量副總為監查組介紹了公司的發展歷史及業務范圍等。

    監查分為文件審核和現場檢查兩部分，通過為期兩天的審核，監查組對常輔股份提出了一些有待改進的地方。1.在文件管理上，常輔股份對文件的發放控制不夠嚴謹，存在受控文件未蓋受控章就下發的情況，且文件在二次下發的時候直接復印發放，未重新蓋章，無發放記錄；部分文件發放時未填寫文件版本號等。2.在記錄管理上，記錄缺少唯一性編號，部分記錄存在用涂改液涂改，另記錄有用藍色圓珠筆、鉛筆記錄的情況。3.在檢查和試驗控制上，計量裝置的校準和驗收等與程序規定不符。4.在產品的設計和開發方面，《CAP1400核級閥門用1E級直流電動裝置》未按程序要求編制《產品開發計劃書》；江蘇神通福清5、6號設計文件中無設計輸入評審；目前公司《受控標準清單》中的標準較少，標準收集不齊全，缺少如金屬材料標準、加工制造標準等。5.公司在工藝文件的制定時缺少工藝分析、審查及工藝方案。6.在采購控制上，缺少采購計劃，實際采購合同與生產計劃存在差異。

    本次質保監查共發現15項不符合項，針對這些不符合對常輔股份共發出4個糾正行動報告（CAR）和2個觀察意見（OBS）。每一次監督檢查都是公司管理體系實現提升的機會，同時也是促進管理人員管理水平提高的機會。此次聯合監查中發現的一些問題涉及到規定運行、落實不到位及部分規定要求未得到落實等。在下一階段，我部門將會聯合其他部門及時整改本次監查中發現的不符合，完善制度、加強落實。